东台市审计局关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改结果公告

2021年7月30日，市十六届人大常委会第38次会议听取并审议了《关于2020年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，要求限期整改审计发现的问题。为此，市委、市政府高度重视，将审计整改纳入全市综合考核，市委审计委员会专题学习了中办、国办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》，经市委同意市委办转发市人大党组制定的《关于建立健全审计查出问题整改情况督查机制的意见》，市主要领导坚持每份审计报告必批整改要求，并多次专题听取情况汇报、部署整改落实。市审计局认真履行督促检查责任，结合内审挂钩服务机制，面对面提供专业指导。相关镇区、部门、单位能够认真整改审计发现的问题，先后采纳审计建议开展专项整治活动6次，健全完善规章制度28项，修订规范业务流程15项，上缴财政收入5.2亿元，下拨补助资金347万元，原渠道归还专项资金3216万元，2人被调整岗位，8人受到党纪政纪处分或组织处理。主要情况如下：

一、市本级预算执行审计发现问题的整改情况

市财政局 针对存在的“预算约束刚性不强、运转风险持续积聚”等问题，修订了《预算调整和代编预算细化及预算调剂管理办法》、《2022年市级部门预算编制办法》，配合市工信局出台了《关于加快先进制造业发展的补充政策意见》、《关于加快镇级工业经济高质量发展的实施意见》，建立了保险基金的托底补助政策和债券资金项目储备库，实施了213个项目绩效的部门自评价和财政再评价工作。未入库易地指标收入、镇区欠款、预算编制错误等问题已整改到位。

二、领导干部经济责任审计发现问题的整改情况

市卫健委 针对存在的“医疗器材集中招标采购中心职能错位、卫生处罚执行不到位”等问题，提请市政府以文件形式将医疗设备、部分医用耗材列为部门集中采购项目，组织验收并拨付五烈镇4899座改厕补助资金。健全了公务接待清单制度，有关无依据向下属单位统筹资金、卫生监督所处罚不到位等问题已全部整改。综合采取向上争取财政支持、对下督促医院内部挖潜等途径，持续管控医疗行业债务风险。

市教育局 针对存在的“学校工程建管不规范、食堂管理不到位”等问题，制定了加强学校工程监管和财务管理两个文件。委托社会中介机构对全市65所公办学校4年食堂财务进行拉网式审计，逐学校下发整改通知单。集中约谈城东九年一贯制学校领导班子，全系统通报问题，调整出纳岗位人员。有关预算安排不足、款项应收未收、资金多付等问题已整改到位。

市市场监督管理局 针对存在的“案件执行不到位、违规在下属单位报支费用”等问题，成立了案件管理科，清收并上缴了案件执行款。申请撤销药品质量管理协会账户，公开招选5家机构成立食品检验专业队伍，有关违规在下属单位报支费用、无依据发放协税奖、固定资产未及时清理等问题已整改到位。

市交通局 针对存在的“提前支付工程款、农路养护资金拨付不及时”等问题，健全完善了工程建设管理制度、工程款支付管理制度、农民工保证金制度，责成市民生公交公司建立了资金管理和车辆零配件“以旧换新”制度。有关镇区农路养护资金拨付不及时、对外借款清收不到位等问题已全部整改。有关交投公司债务问题，因形成时间长、资金需求量大等原因，压降效果不够明显。

市公安局 针对存在的“结案款解缴不及时、扣留车辆管理不规范”等问题，清理缴库历年挂账扣押款570万元，组织召开停车场规范经营专项会议，细化管理措施七项。完善了投资项目管理办法和网络安全内控制度。有关车辆管理所收费解缴不及时、工程项目未报审、多列支费用等问题已整改到位。

市发改委 针对存在的“内控管理不严格、直达资金使用绩效不高”等问题，修订了内控管理制度。有关个人借款、往来长期不清、防疫物资台账不健全等已整改。有关溱东粮库使用直达资金不快的问题，主要是用地土地政策调整所致，该项目4月份土地摘牌后正加速推进，确保明年夏粮收购投入使用。

市委党校 针对存在的“资产出租管理不到位、往来清理不及时”等问题，制定了《基建维修管理制度》、《现金管理制度》。联合市国资公司对招待所的出租经营现状进行了核查并形成会商意见，分别与3家承租对象重新签订了合同，往来已清理并调整了相关账务。

市残联 针对存在的“服务数据核实不准、康复器材管理不到位”等问题，组织对残疾人托养服务等3项业务进行审核并核减了相关补助资金。建立了专门台账用于管理康复器材的租借业务。有关签字手续不全等问题已纠正到位。

市开放大学 针对存在的“代办费清退不及时、劳务酬金发放不规范”等问题，修订完善了代办费结算管理办法、劳务酬金发放办法、差旅费报销管理办法。组织清退了学生代办费结余款，有关使用收款收据等违规行为已停止。

市城投公司 针对存在的“租金收取不到位、工程款支付不规范”等问题，组织清收房屋租金87万元。针对超合同约定金额、超序时进度支款、未按合同扣违约金等问题，结合市政府办下发的《市级政府投资非营利性工程项目集中建设管理办法》等文件修订完善了工程项目管理制度，对提前支付的50万元“扬子杯”奖励向施工方发出了律师追索函，对原房产开发部经理进行了提醒谈话。

市堤东灌区管理处 针对存在的“借助下属实体获利、原材料管理不到位”等问题，清理注销了下属银河水利机电安装队，制定了《差旅费及考核管理办法》、《项目招标、采购及验收管理办法》，组织管理处、船闸开展了财务互审，对船闸收费员收费解缴不及时问题开展提醒谈话。有关套取资金账外列支费用问题，相关当事人已被问责处理。

东台镇 针对存在的“企业借款长期未收回、专项资金使用不规范”等问题，清收债权3137万元，有关富城公司734万元的对外借款等问题已启动诉讼程序追索。原渠道归还了土地复垦等专项资金1619万元，有关超范围列支费用、个人集资款等问题已整改到位。有关下属单位违规收费等问题已纠正。

溱东镇 针对存在的“镇属企业未建账核算、企业取水未办理许可”等问题，通过招标聘请记账公司对溱湖旅游发展有限公司等3家企业设账核算。有关租金应收未收、白条列支零星工程款等问题已整改。有关造林绿化任务未完成等涉及自然资产资源使用等问题，已补植苗木1.6万株，其他问题市水务局、生态环境保护局已作出处理处罚。

三、政府投资项目审计发现问题的整改情况

智慧城市项目审计后，普天智慧城市投资江苏有限公司制定了项目投资运营管理制度，对智慧旅游等6个子项目实施了资产盘点，对智慧农业等5个子项目设备签订了长期管护协议。

一小本部新校区工程审计后，教育系统将江苏宏天工程管理有限公司列入“黑名单”并进行了处罚。市一小已完成现有校区不动产权证的申报工作。

此外，今年以来，市审计局继续发挥职能作用，提请市政府转发了《盐城市政府投资项目审计监督办法》，组织前置复审项目38个，抽查100万元以下建设项目审计质量40个，组织指导、协调、监督建设单位开展政府投资项目审计228个，核减造价2亿元，提高了公共资金的使用绩效。

四、专项资金审计发现问题的整改情况

养老保险基金审计后，市农保处与相关镇区已将7名重度残疾人员纳入扶贫保障范围。市社保处已追回重复参保等人员违规享受的保险待遇，为158名跨统筹区流动人员办理了养老保险转移接续手续。向省人社厅上缴职业年金5803万元。

公立医院综合改革政策落实情况审计后，市人民医院针对超标准收费等问题，对收费系统、审方系统进行了重新设置。针对药占比超标等问题，采取部门联动、网络实时监控等方式予以规范。针对平均住院天数不达标等问题，通过签订责任书等途径加以规范。有关销售基本药物占比未达标等问题，因涉及体制问题正分阶段整改。

就业优先政策落实情况审计后，市人社局已就稳岗补助返还问题与75家企业逐一进行了对接。针对就业补贴受益对象偏少等问题，综合运用召开会议、宣传发动、电话联系等手段加大整改力度。有关培训针对性不强等问题，启动实施公办职业学校参与职业技能培训三年行动，重点增加符合我市发展需求的电子加工、智能制造等项目。

优化营商环境情况专项审计后，市纪委、作风办会同市营商办，召集15个职能部门和14家规模企业召开优化提升营商环境“圆桌会议”，10天内解决问题16件。市营商办针对数据壁垒难打破等问题，实行区别对待整改，属于我市部门间的协调事项，在加强沟通的同时借助现代办公软件等途径进行数据共享。针对政务服务有待提升等问题，已协调相关部门实现事项认领和信息完善两个100%。针对政务服务便利度不够等问题，已要求相关部门限期进驻，并加强对镇区便民服务中心的日常指导和督促。

清理拖欠民营、中小企业账款专项审计期间，全市共自查和审计出与5家企业有1106万元的往来款,审计期间已全部清理到位。此外，市审计局把该政策落实情况纳入财政同级审、领导经责审、乡镇决算审的必审内容，持续关注并督促各单位不折不扣落实党中央、国务院要求。